| 202100067 |
33347077 |
Ing. Jozefína Smolková - EkoKONT
vykonanie auditu ročnej závierky za rok 2020
-
|
1250.00 |
19.03.2021
19.03.2021
19.03.2021
|
|
| 202100066 |
53226259 |
EA Service sro
úprava obecnej zelene a vývoz krov traktorom
-
|
468.00 |
19.03.2021
19.03.2021
19.03.2021
|
|
| 202100065 |
45667811 |
RENOT SK sro
toner do canon - žltý
-
|
37.20 |
17.03.2021
17.03.2021
17.03.2021
|
|
| 202100064 |
51751771 |
4NATsro
zber kuchynského odpadu 2/2021
-
|
20.00 |
16.03.2021
16.03.2021
16.03.2021
|
|
| 202100063 |
17851963 |
Ján Pecho
didaktické a vzdelávacie pomôcky pre predškolské deti
-
|
68.40 |
16.03.2021
16.03.2021
16.03.2021
|
|
| 202100062 |
51948711 |
Filip Glatz
didaktické a vzdelávacie pomôcky pre predškolské deti
-
|
326.33 |
16.03.2021
16.03.2021
16.03.2021
|
|
| 202100061 |
36400491 |
T+T a.s.
poplatok za uloženie KO 2/2021
-
|
49.32 |
12.03.2021
12.03.2021
12.03.2021
|
|
| 202100060 |
36400491 |
T+T a.s.
vývoz KO 2/2021
-
|
483.84 |
12.03.2021
12.03.2021
12.03.2021
|
|
| 202100059 |
31584268 |
Koeximpo s.r.o.
kancelárske potreby ocú
-
|
45.08 |
12.03.2021
12.03.2021
12.03.2021
|
|
| 202100058 |
33345775 |
Peter Smatana
respirátor ffp2 100ks
-
|
50.00 |
11.03.2021
11.03.2021
11.03.2021
|
|
| 202100057 |
53087577 |
Mittelham sro
odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu
-
|
33.60 |
05.03.2021
05.03.2021
05.03.2021
|
|
| 202100056 |
35763469 |
Slovak Telekom,a.s.
pevná linka, internet, mobil 2
-
|
47.44 |
05.03.2021
05.03.2021
05.03.2021
|
|
| 202100055 |
51865467 |
Stredoslovenská energetika a.s.
verejné osvetlenie 2/2021
-
|
380.00 |
04.03.2021
04.03.2021
04.03.2021
|
|
| 202100054 |
17335345 |
Slovenský pozemkový fond
nájom pozemku pri mš
-
|
40.00 |
04.03.2021
04.03.2021
04.03.2021
|
|
| 202100053 |
17917859 |
Rudolf Dobroň - Pressit
pečiatky ocú
-
|
36.29 |
04.03.2021
04.03.2021
04.03.2021
|
|
| 202100052 |
45952671 |
Metro Cash and Carry s.r.o.
hygienické potreby mš
-
|
46.31 |
04.03.2021
04.03.2021
04.03.2021
|
|
| 202100051 |
33741000 |
Rudol Kuba - Obchod s rozličným tovarom
práčka do kd, ponorný mixér do šj
-
|
259.00 |
01.03.2021
01.03.2021
01.03.2021
|
|
| 202100050 |
36373303 |
HMZ Rádiokomunikácie spol. s.r.o.
mš internet 3/2021
-
|
6.00 |
01.03.2021
01.03.2021
01.03.2021
|
|
| 202100049 |
36472549 |
Lunys s.r.o.
školský program - ovocie do šj
-
|
4.45 |
01.03.2021
01.03.2021
01.03.2021
|
|
| 202100048 |
35763469 |
Slovak Telekom,a.s.
mobil mš
-
|
23.00 |
24.02.2021
24.02.2021
24.02.2021
|
|
| 202100047 |
45385980 |
Žilina Projekt s.r.o.
tepelno - technické posúdenie k PD - vykurovanie
-
|
288.00 |
22.02.2021
24.02.2021
24.02.2021
|
|
| 202100046 |
36672297 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
vodné, stočné mš
-
|
169.18 |
22.02.2021
24.02.2021
24.02.2021
|
|
| 202100045 |
36672297 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
vodné, stočné kd
-
|
55.54 |
22.02.2021
24.02.2021
24.02.2021
|
|
| 202100044 |
17058520 |
Štátna ochrana prírody SR
vypracovanie potvrdenia k projektu - vykurovanie KD
-
|
35.00 |
17.02.2021
24.02.2021
24.02.2021
|
|
| 202100043 |
17058520 |
Štátna ochrana prírody SR
vypracovanie potvrdenia k projektu Strecha KD
-
|
35.00 |
17.02.2021
24.02.2021
24.02.2021
|
|
| 202100042 |
35697270 |
Orange Slovensko a.s.
mobil 0910
-
|
21.76 |
17.02.2021
24.02.2021
24.02.2021
|
|
| 202100041 |
36440531 |
Martinus SK
knihy do knižnice - akvizícia - vyúčtovacia FAD - 44ks
-
|
474.70 |
17.02.2021
16.02.2021
17.02.2021
|
|
| 202100040 |
36440531 |
Martinus SK
knihy do knižnice - akvizícia 44ks
-
|
474.70 |
16.02.2021
16.02.2021
16.02.2021
|
|
| 202100039 |
35697270 |
Orange Slovensko a.s.
mobil 0911
-
|
26.46 |
17.02.2021
17.02.2021
17.02.2021
|
|
| 202100038 |
44903341 |
Ing. Martin Novotný
tepelno - technické posúdenie k PD - strecha KD
-
|
240.00 |
16.02.2021
16.02.2021
16.02.2021
|
|
| 202100037 |
36400491 |
T+T a.s.
vývoz KO 1/2021
-
|
483.84 |
15.02.2021
15.02.2021
15.02.2021
|
|
| 202100036 |
36400491 |
T+T a.s.
poplatok za uloženie odpadu 1/2021
-
|
51.24 |
15.02.2021
15.02.2021
15.02.2021
|
|
| 202100035 |
31584268 |
Koeximpo s.r.o.
kancelárske potreby ocú
-
|
15.49 |
11.02.2021
11.02.2021
11.02.2021
|
|
| 202100034 |
00648981 |
Obec Lietavská Lúčka
služby skríningového testovania - zazmluvnenie zdravot.prac., iné služby
-
|
797.92 |
11.02.2021
11.02.2021
11.02.2021
|
|
| 202100033 |
45952671 |
Metro Cash and Carry s.r.o.
všeobecný materiál ocú
-
|
21.80 |
08.02.2021
08.02.2021
08.02.2021
|
|
| 202100032 |
51865467 |
Stredoslovenská energetika a.s.
verejné osvetlenie 1/2021
-
|
380.00 |
08.02.2021
08.02.2021
08.02.2021
|
|
| 202100031 |
35763469 |
Slovak Telekom,a.s.
pevná linka, internet, mobil 2
-
|
47.02 |
08.02.2021
08.02.2021
08.02.2021
|
|
| 202100030 |
31584268 |
Koexympo
Kancelárske potreby
-
|
34.39 |
04.02.2021
05.02.2021
05.02.2021
|
|
| 202100029 |
45667811 |
RENOT SK ,s.r.o.
Toner do tlačiarne brother
-
|
36.00 |
04.02.2021
05.02.2021
05.02.2021
|
|
| 202100028 |
51142147 |
Ing. Dávid Jorda - Projektovanie stavieb
KD - vypracovanie projektovej dokumentácie
-
|
500.00 |
02.02.2021
02.02.2021
02.02.2021
|
|
| 202100027 |
46621580 |
Ing. Jaroslav Turčák J.T. Design
KD - vypracovanie projektovej dokumentácie
-
|
500.00 |
02.02.2021
02.02.2021
02.02.2021
|
|
| 202100026 |
45385980 |
Žilina projekt, s.r.o.
KD - vypracovanie projektovej dokumentácie
-
|
996.00 |
01.02.2021
01.02.2021
01.02.2021
|
|
| 202100025 |
36373303 |
HMZ Rádiokomunikácie spol, s.r.o.
MŠ - internet
-
|
6.00 |
01.02.2021
01.02.2021
01.02.2021
|
|
| 202100024 |
44555156 |
Organika, s.r.o.
Program školské mlieko
-
|
3.36 |
01.02.2021
01.02.2021
01.02.2021
|
|
| 202100023 |
45952671 |
Metro Cash & Carry SR, s.r.o.
Čistiace prostriedky
-
|
22.79 |
27.01.2021
27.01.2021
27.01.2021
|
|
| 202100022 |
51865467 |
Stredoslovenská energetika
Dom smútku - elektrická energia
-
|
5.46 |
26.01.2021
26.01.2021
26.01.2021
|
|
| 202100021 |
51865467 |
Stredoslovenská energetika a.s.
Požiarna zbrojnica - el.
-
|
8.75 |
26.01.2021
26.01.2021
26.01.2021
|
|
| 202100020 |
51865467 |
Stredoslovenská energetika
Kult.dom el. energia
-
|
93.68 |
26.01.2021
26.01.2021
26.01.2021
|
|
| 202100019 |
51865467 |
Stredoslovenská energetika
Preplatok plyn KD
-
|
166.03 |
25.01.2021
25.01.2021
25.01.2021
|
|
| 202100018 |
51865467 |
Stredoslovenská energetika
Nová MŠ plyn
-
|
151.42 |
25.01.2021
25.01.2021
25.01.2021
|
|
| 202100017 |
35763469 |
Slovak Telekom , a.s.
Poplatky za tel.služby preplatok
-
|
4.99 |
25.01.2021
25.01.2021
25.01.2021
|
|
| 202100016 |
35763469 |
Slovak Telekom , a.s.
MŠ Mobil december
-
|
23.00 |
25.01.2021
25.01.2021
25.01.2021
|
|
| 202100015 |
17917859 |
Rudolf Dobroň PRESSIT . sieťotlač
Tlač - tetsovanie
-
|
9.90 |
22.01.2021
22.01.2021
22.01.2021
|
|
| 202100014 |
17917859 |
Rudolf Dobroň PRESSIT- sieťotlač
SODB - informačný materiál
-
|
17.28 |
22.01.2021
22.01.2021
22.01.2021
|
|
| 202100013 |
52658333 |
MDV brusivo, s.r.o.
Všeobecný materiál
-
|
247.86 |
22.01.2021
22.01.2021
22.01.2021
|
|
| 202100012 |
36400491 |
T+T, a.s.
Vývoz komunálneho odpadu 12/2020
-
|
499.46 |
21.01.2021
22.01.2021
22.01.2021
|
|
| 202100011 |
36400491 |
T+T, a.s.
KO- poplatok za uloženie na skládku
-
|
53.88 |
21.01.2021
22.01.2021
22.01.2021
|
|
| 202100010 |
45952671 |
Metro Cash & Carry SR, s.r.o.
Dezinfekcia testovanie
-
|
42.48 |
20.01.2021
20.01.2021
20.01.2021
|
|
| 202100009 |
35697270 |
Orange Slovensko
Mobil OcÚ
-
|
21.76 |
18.01.2021
18.01.2021
18.01.2021
|
|
| 202100008 |
35697270 |
Orange Slovensko
Mobil OcÚ
-
|
26.46 |
18.01.2021
18.01.2021
18.01.2021
|
|
| 202100007 |
45535426 |
Tichý, s.r.o.
Projektová dokumentácia
-
|
960.00 |
14.01.2021
14.01.2021
14.01.2021
|
|
| 202100006 |
45535426 |
Tichý, s.r.o.
Projektová dokumentácia
-
|
1140.00 |
14.01.2021
14.01.2021
14.01.2021
|
|
| 202100005 |
10396736 |
Mária Nováková
Didaktické a učebné pomôcky
-
|
93.90 |
12.01.2021
12.01.2021
12.01.2021
|
|
| 202100004 |
36734390 |
BROS Computing , s.r.o.
GDPR - služby
-
|
384.00 |
05.01.2021
05.01.2021
05.01.2021
|
|
| 202100002 |
31592503 |
Poradca podnikateľa, spol . s.r.o.
Ročný prístup portál VSSR
-
|
165.00 |
04.01.2021
04.01.2021
04.01.2021
|
|
| 202100001 |
36373303 |
HMZ
MŠ internet
-
|
6.00 |
04.01.2021
04.01.2021
04.01.2021
|
|
| 202000243 |
51865467 |
Stredoslovenská energetika
El. energia stará MŠ
-
|
7.73 |
31.12.2020
19.01.2021
19.01.2021
|
|
| 202000242 |
51865467 |
Stredoslovenská energetika
El. energia MŠ Porúbka - preplatok
-
|
67.54 |
31.12.2020
18.01.2021
18.01.2021
|
|
| 202000241 |
51865467 |
Stredoslovenská energetika
Verejné osvetlenie
-
|
380.00 |
31.12.2020
12.01.2021
12.01.2021
|
|
| 202000240 |
35763469 |
Slovak Telekom , a.s.
Pevná linka, internet OcÚ Porúbka
-
|
47.68 |
31.12.2020
05.01.2021
05.01.2021
|
|
| 202000239 |
35763469 |
Slovak Telekom , a.s.
Pevná linka, internet OcÚ Porúbka
-
|
50.41 |
31.12.2020
05.01.2021
05.01.2021
|
|
| 202000238 |
31575951 |
Prima banka, a.s.
Poplatok za ročné vedenie účtu majiteľa CP
-
|
44.82 |
31.12.2020
04.01.2021
05.01.2021
|
|
| 202000237 |
35763469 |
Slovak Telekom , a.s.
Mobil MŠ
-
|
27.99 |
29.12.2020
29.12.2020
29.12.2020
|
|
| 202000236 |
36418501 |
OKNOPLAST SLOVENSKO s.r.o.
okná a parapety do KD, montáž, demontáž
-
|
4577.97 |
23.12.2020
23.12.2020
23.12.2020
|
|
| 202000235 |
35697270 |
Orange Slovensko a.s.
mobil 0910
-
|
21.76 |
21.12.2020
22.12.2020
22.12.2020
|
|
| 202000234 |
35697270 |
Orange Slovensko a.s.
mobil 0911
-
|
26.46 |
21.12.2020
22.12.2020
22.12.2020
|
|
| 202000233 |
35763469 |
Slovak Telekom,a.s.
mš mobil
-
|
23.00 |
21.12.2020
21.12.2020
21.12.2020
|
|
| 202000232 |
46904913 |
Copytech s.r.o.
tlačiareň, tonery mš
-
|
600.00 |
21.12.2020
21.12.2020
21.12.2020
|
|
| 202000231 |
31584268 |
Koeximpo s.r.o.
kancelárske potreby ocú
-
|
76.26 |
21.12.2020
21.12.2020
21.12.2020
|
|
| 202000230 |
36400491 |
T+T a.s.
poplatok za uloženie KO 11/2020
-
|
51.48 |
16.12.2020
21.12.2020
21.12.2020
|
|
| 202000229 |
36400491 |
T+T a.s.
vývoz KO 11/2020
-
|
499.46 |
16.12.2020
21.12.2020
21.12.2020
|
|
| 202000228 |
17917859 |
Rudolf Dobroň - Pressit
informačné letáky - zber separovaného odpadu
-
|
14.16 |
15.12.2020
21.12.2020
21.12.2020
|
|
| 202000227 |
36472549 |
Lunys s.r.o.
školský program - ovocie do šj
-
|
3.32 |
14.12.2020
14.12.2020
21.12.2020
|
|
| 202000226 |
47404825 |
Alka SK s.r.o.
hygienické potreby ocú
-
|
125.50 |
14.12.2020
14.12.2020
21.12.2020
|
|
| 202000225 |
46570721 |
FIRE Žilina s.r.o.
kontrola hasiacich prístrojov, bezpečnostné služby
-
|
72.72 |
10.12.2020
21.12.2020
21.12.2020
|
|
| 202000224 |
47404825 |
Alka SK s.r.o.
hygienické potreby ocú
-
|
125.50 |
09.12.2020
09.12.2020
14.12.2020
|
|
| 202000223 |
45952671 |
Metro Cash and Carry s.r.o.
všeobecný materiál ocú
-
|
50.57 |
07.12.2020
07.12.2020
14.12.2020
|
|
| 202000222 |
51865467 |
Stredoslovenská energetika a.s.
verejné osvetlenie 11/2020
-
|
380.00 |
07.12.2020
14.12.2020
14.12.2020
|
|
| 202000221 |
44153392 |
Benmar s.r.o.
bozp služby 10-12/2020
-
|
108.00 |
04.12.2020
04.12.2020
04.12.2020
|
|
| 202000220 |
17917859 |
Rudolf Dobroň - Pressit
obecná pečiatka a razítko
-
|
69.34 |
02.12.2020
02.12.2020
02.12.2020
|
|
| 202000219 |
36373303 |
HMZ Rádiokomunikácie spol. s.r.o.
mš internet 12/2020
-
|
6.00 |
01.12.2020
02.12.2020
02.12.2020
|
|
| 202000218 |
44555156 |
Organika s.r.o.
školský program - mlieko do šj
-
|
3.36 |
01.12.2020
01.12.2020
01.12.2020
|
|
| 202000217 |
36472549 |
Lunys s.r.o.
školský program - ovocie do šj
-
|
1.75 |
25.11.2020
25.11.2020
25.11.2020
|
|
| 202000216 |
35763469 |
Slovak Telekom,a.s.
mobil 0910
-
|
0.80 |
25.11.2020
25.11.2020
25.11.2020
|
|
| 202000215 |
36400491 |
T+T a.s.
poplatok za uloženie VKK 10/2020
-
|
32.64 |
25.11.2020
25.11.2020
25.11.2020
|
|
| 202000214 |
36400491 |
T+T a.s.
vývoz VKK 10/2020
-
|
336.00 |
25.11.2020
25.11.2020
25.11.2020
|
|
| 202000213 |
36373303 |
HMZ Rádiokomunikácie spol. s.r.o.
mš internet 11/2020
-
|
6.00 |
25.11.2020
25.11.2020
25.11.2020
|
|
| 202000212 |
36400491 |
T+T a.s.
zber a vývoz KO 10/2020
-
|
500.83 |
23.11.2020
23.11.2020
23.11.2020
|
|
| 202000211 |
36400491 |
T+T a.s.
poplatok za uloženie KO 10/2020
-
|
50.76 |
23.11.2020
23.11.2020
23.11.2020
|
|
| 202000210 |
45667811 |
Renot SK s.r.o.
toner do brother 2ks
-
|
36.00 |
19.11.2020
19.11.2020
19.11.2020
|
|