| 2024000002 |
00000000 |
Došlé FAD - február 2024
povinné zverejňovanie faktúr - február 2024
-
|
0.00 |
-
-
29.02.2024
|
|
| 2024000001 |
00000000 |
Došlé FAD - január 2024
povinné zverejňovanie faktúr - január 2024
-
|
0.00 |
-
-
05.02.2024
|
|
| 2023000012 |
00000000 |
Došlé FAD - december 2023
povinné zverejňovanie faktúr - december 2023
-
|
0.00 |
-
-
05.01.2024
|
|
| 2023000011 |
00000000 |
Došlé FAD - november 2023
povinné zverejňovanie faktúr - november 2023
-
|
0.00 |
-
-
30.11.2023
|
|
| 2023000010 |
00000000 |
Došlé FAD - oktober 2023
povinné zverejňovanie faktúr - oktober 2023
-
|
0.00 |
-
-
23.10.2023
|
|
| 202300009 |
00000000 |
Došlé FAD - september 2023
povinné zverejňovanie faktúr - september 2023
-
|
0.00 |
-
-
19.09.2023
|
|
| 202300008 |
00000000 |
Došlé FAD - august 2023
povinné zverejňovanie faktúr - august 2023
-
|
0.00 |
22.08.2023
-
-
|
|
| 202300007 |
00000000 |
Došlé FAD - júl 2023
povinné zverejňovanie faktúr - júl 2023
-
|
0.00 |
-
-
-
|
|
| 202300006 |
00000000 |
Došlé FAD - jún 2023
povinné zverejňovanie faktúr - jún 2023
-
|
0.00 |
-
-
-
|
|
| 202300005 |
00000000 |
Došlé FAD - máj 2023
povinné zverejňovanie faktúr - máj 2023
-
|
0.00 |
-
-
-
|
|
| 202300004 |
00000000 |
Došlé FAD - apríl 2023
povinné zverejňovanie faktúr - apríl 2023
-
|
0.00 |
-
-
-
|
|
| 202300003 |
00000000 |
Došlé FAD - marec 2023
povinné zverejňovanie faktúr - marec 2023
-
|
0.00 |
-
-
-
|
|
| 202300002 |
00000000 |
Došlé FAD - február 2023
povinné zverejňovanie faktúr - február 2023
-
|
0.00 |
-
-
-
|
|
| 202300001 |
00000000 |
Došlé FAD - január 2023
povinné zverejňovanie faktúr - január 2023
-
|
0.00 |
-
-
-
|
|
| 202200012 |
00000000 |
Došlé FAD - december 2022
povinné zverejňovanie faktúr - december 2022
-
|
0.00 |
-
-
-
|
|
| 202200011 |
00000000 |
Došlé FAD - november 2022
povinné zverejňovanie faktúr - november 2022
-
|
0.00 |
-
-
-
|
|
| 202200010 |
00000000 |
Došlé FAD - október 2022
povinné zverejňovanie faktúr - október 2022
-
|
0.00 |
-
-
-
|
|
| 202200009 |
00000000 |
Došlé FAD - september 2022
povinné zverejňovanie faktúr - september 2022
-
|
0.00 |
-
-
-
|
|
| 202200008 |
00000000 |
Došlé FAD - august 2022
povinné zverejňovanie faktúr - august 2022
-
|
0.00 |
-
-
-
|
|
| 202200007 |
00000000 |
Došlé FAD - júl 2022
povinné zverejňovanie faktúr - júl 2022
-
|
0.00 |
-
-
-
|
|
| 202200006 |
00000000 |
Došlé FAD - jún 2022
povinné zverejňovanie faktúr - jún 2022
-
|
0.00 |
-
-
-
|
|
| 202200005 |
00000000 |
Došlé FAD - máj 2022
povinné zverejňovanie faktúr - máj 2022
-
|
0.00 |
-
-
-
|
|
| 202200004 |
00000000 |
Došlé FAD - apríl 2022
povinné zverejňovanie faktúr - apríl 2022
-
|
0.00 |
-
-
-
|
|
| 202200003 |
00000000 |
Došlé FAD - marec 2022
povinné zverejňovanie faktúr - marec 2022
-
|
0.00 |
-
-
-
|
|
| 202200002 |
00000000 |
Došlé FAD - február 2022
povinné zverejňovanie faktúr - február 2022
-
|
0.00 |
-
-
-
|
|
| 202200001 |
00000000 |
Došlé FAD - január 2022
povinné zverejňovanie faktúr - január 2022
-
|
0.00 |
-
-
-
|
|
| 202100140 |
00000000 |
Došlé FAD - december 2021
-
-
|
0.00 |
-
-
-
|
|
| 202100139 |
00000000 |
Došlé FAD - november 2021
Došlé FAD - november 2021
-
|
0.00 |
-
-
-
|
|
| 202100138 |
00000000 |
Došlé FAD - október 2021
Došlé FAD - október 2021
-
|
0.00 |
-
-
-
|
|
| 202100137 |
00000000 |
Došlé FAD - september 2021
Došlé FAD - september 2021
-
|
0.00 |
-
-
-
|
|
| 202100136 |
00000000 |
Došlé FAD - august 2021
Došlé FAD - august 2021
-
|
0.00 |
-
-
-
|
|
| 202100135 |
00000000 |
Došlé FAD - júl 2021
Došlé FAD - júl 2021
-
|
0.00 |
-
-
31.07.2021
|
|
| 202100134 |
00000000 |
Došlé FAD - jún 2021
Došlé FAD - jún 2021
-
|
0.00 |
-
-
30.06.2021
|
|
| 202100133 |
00000000 |
Došlé FAD - máj 2021
Došlé FAD - máj 2021
-
|
0.00 |
-
-
31.05.2021
|
|
| 202100132 |
36400491 |
T+T a.s.
poplatok za uloženie VKK 4/2021
-
|
13.50 |
26.05.2021
26.05.2021
26.05.2021
|
|
| 202100131 |
36400491 |
T+T a.s.
vývoz VKK 4/2021
-
|
168.00 |
26.05.2021
26.05.2021
26.05.2021
|
|
| 202100130 |
35763469 |
Slovak Telekom,a.s.
mobil mš
-
|
23.00 |
24.05.2021
24.05.2021
24.05.2021
|
|
| 202100129 |
31584268 |
Koeximpo s.r.o.
kancelárske potreby ocú
-
|
15.78 |
21.05.2021
24.05.2021
24.05.2021
|
|
| 202100128 |
31584268 |
Koeximpo s.r.o.
kancelárske potreby mš
-
|
15.78 |
21.05.2021
24.05.2021
24.05.2021
|
|
| 202100127 |
36400491 |
T+T a.s.
poplatok za uloženie KO 4/2021
-
|
48.75 |
20.05.2021
24.05.2021
24.05.2021
|
|
| 202100126 |
36400491 |
T+T a.s.
vývoz KO 4/2021
-
|
502.20 |
20.05.2021
24.05.2021
24.05.2021
|
|
| 202100125 |
45667811 |
Renot SK s.r.o.
toner canon čierny 1ks
-
|
29.40 |
19.05.2021
24.05.2021
24.05.2021
|
|
| 202100124 |
35697270 |
Orange Slovensko a.s.
mobil 0910 15.5.-14.6.
-
|
21.76 |
17.05.2021
17.05.2021
17.05.2021
|
|
| 202100123 |
35697270 |
Orange Slovensko a.s.
mobil 0911 15.5.-14.6.
-
|
26.46 |
17.05.2021
17.05.2021
17.05.2021
|
|
| 202100122 |
31584268 |
Koeximpo s.r.o.
kancelárske potreby ocú
-
|
15.66 |
17.05.2021
17.05.2021
17.05.2021
|
|
| 202100121 |
50146211 |
Event Service s.r.o.
dezinfekcia do mš - 5l
-
|
60.00 |
17.05.2021
17.05.2021
17.05.2021
|
|
| 202100120 |
10942351 |
Jozef Čuklovič
drevené hranoly k novovysadeným stromom
-
|
71.28 |
17.05.2021
17.05.2021
17.05.2021
|
|
| 202100119 |
45325600 |
Mapa Slovakia Digital, s.r.o.
ročný prístup na mapový portál obce /geoportal/
-
|
200.00 |
17.05.2021
17.05.2021
17.05.2021
|
|
| 202100118 |
46904913 |
Copytech s.r.o.
toner kyocera 1ks, toner mš canon 2 ks
-
|
151.20 |
14.05.2021
14.05.2021
14.05.2021
|
|
| 202100117 |
50551680 |
GBM1 s.r.o.
čistenie komunikácií v obci
-
|
240.00 |
13.05.2021
13.05.2021
13.05.2021
|
|
| 202100116 |
33353174 |
Miroslav Jančařík
ročná kontrola detského ihriska
-
|
120.00 |
11.05.2021
11.05.2021
11.05.2021
|
|
| 202100115 |
50608835 |
BROZ STAV s.r.o.
doplnenie kanalizačného potrubia, dažďové vpustie, terénne úpravy
-
|
12287.84 |
10.05.2021
-
11.05.2021
|
|
| 202100114 |
50608835 |
BROZ STAV s.r.o.
chodník I/64 - stavebné práce
-
|
30313.14 |
10.05.2021
-
11.05.2021
|
|
| 202100113 |
45352283 |
Garomi s.r.o.
oprava verejného osvetlenia
-
|
326.42 |
10.05.2021
11.05.2021
11.05.2021
|
|
| 202100112 |
51865467 |
Stredoslovenská energetika a.s.
verejné osvetlenie 4/2021
-
|
380.00 |
07.05.2021
07.05.2021
07.05.2021
|
|
| 202100111 |
45952671 |
Metro Cash and Carry s.r.o.
čistiace prostriedky do mš
-
|
39.91 |
06.05.2021
06.05.2021
06.05.2021
|
|
| 202100110 |
51751771 |
4NAT s.r.o.
zber kuchynského odpadu 4/2021
-
|
20.00 |
04.05.2021
05.05.2021
05.05.2021
|
|
| 202100109 |
35763469 |
Slovak Telekom,a.s.
pevná linka, internet, mobil 2
-
|
48.30 |
04.05.2021
05.05.2021
05.05.2021
|
|
| 202100108 |
36472549 |
Lunys s.r.o.
školský program - ovocie do šj
-
|
10.23 |
04.05.2021
05.05.2021
05.05.2021
|
|
| 202100107 |
45952671 |
Metro Cash and Carry s.r.o.
čistiace prostriedky do mš
-
|
23.99 |
03.05.2021
03.05.2021
05.05.2021
|
|
| 202100106 |
36373303 |
HMZ Rádiokomunikácie spol. s.r.o.
mš internet 5/2021
-
|
6.00 |
03.05.2021
05.05.2021
05.05.2021
|
|
| 202100105 |
44555156 |
Organika s.r.o.
školský program - mlieko do šj
-
|
0.80 |
30.04.2021
30.04.2021
30.04.2021
|
|
| 202100104 |
44555156 |
Organika s.r.o.
školský program - mlieko do šj
-
|
2.52 |
30.04.2021
30.04.2021
30.04.2021
|
|
| 202100103 |
36440531 |
Martinus SK
knihy do knižnice - akvizícia - vyúčtovacia FAD - 47ks
-
|
497.19 |
27.04.2021
-
27.04.2021
|
|
| 202100102 |
36400491 |
T+T a.s.
poplatok za uloženie KO 3/2021
-
|
87.00 |
26.04.2021
26.04.2021
26.04.2021
|
|
| 202100101 |
36400491 |
T+T a.s.
vývoz KO 3/2021
-
|
750.56 |
26.04.2021
26.04.2021
26.04.2021
|
|
| 202100100 |
35763469 |
Slovak Telekom,a.s.
mobil ms 22.03.-21.04.
-
|
23.00 |
26.04.2021
26.04.2021
26.04.2021
|
|
| 202100099 |
45952671 |
Metro Cash and Carry s.r.o.
čistiace prostriedky do mš
-
|
13.00 |
22.04.2021
22.04.2021
22.04.2021
|
|
| 202100098 |
36400491 |
T+T a.s.
vývoz VKK 3/2021
-
|
336.00 |
21.04.2021
21.04.2021
21.04.2021
|
|
| 202100097 |
36400491 |
T+T a.s.
poplatok za uloženie VKK 3/2021
-
|
38.25 |
21.04.2021
21.04.2021
21.04.2021
|
|
| 202100096 |
17917859 |
Rudolf Dobroň - Pressit
štítky na knihy do knižnice
-
|
70.80 |
19.04.2021
19.04.2021
19.04.2021
|
|
| 202100095 |
33741000 |
Rudol Kuba - Obchod s rozličným tovarom
ponorný mixér do šj
-
|
39.00 |
19.04.2021
19.04.2021
19.04.2021
|
|
| 202100094 |
33741000 |
Rudol Kuba - Obchod s rozličným tovarom
ponorný mixér - dobropis
-
|
28.99 |
19.04.2021
-
19.04.2021
|
|
| 202100093 |
31584268 |
Koeximpo s.r.o.
kancelárske potreby ocú
-
|
15.66 |
19.04.2021
19.04.2021
19.04.2021
|
|
| 202100092 |
35697270 |
Orange Slovensko a.s.
mobil 0910
-
|
21.76 |
19.04.2021
19.04.2021
19.04.2021
|
|
| 202100091 |
35697270 |
Orange Slovensko a.s.
mobil 0911
-
|
26.46 |
19.04.2021
19.04.2021
19.04.2021
|
|
| 202100090 |
36440531 |
Martinus SK
knihy do knižnice - akvizícia - vyúčtovacia FAD - 42ks
-
|
506.30 |
19.04.2021
-
19.04.2021
|
|
| 202100089 |
35763469 |
Slovak Telekom,a.s.
sms služby
-
|
0.12 |
19.04.2021
19.04.2021
19.04.2021
|
|
| 202100088 |
97264440 |
National pen
perá s logom obce - reprezentačné - 100ks
-
|
76.74 |
16.04.2021
16.04.2021
16.04.2021
|
|
| 202100087 |
36000477 |
Bros, s.r.o.
PC služby, eset
-
|
103.27 |
15.04.2021
15.04.2021
15.04.2021
|
|
| 202100086 |
36440531 |
Martinus SK
knihy do knižnice - akvizícia 47ks
-
|
497.19 |
15.04.2021
15.04.2021
15.04.2021
|
|
| 202100085 |
51948711 |
Filip Glatz
didaktické a vzdelávacie pomôcky pre predškolské deti - vyúčtovacia FAD
-
|
326.33 |
14.04.2021
-
14.04.2021
|
|
| 202100084 |
45952671 |
Metro Cash and Carry s.r.o.
všeob. materiál ŠJ
-
|
42.54 |
13.04.2021
13.04.2021
13.04.2021
|
|
| 202100083 |
36440531 |
Martinus SK
knihy do knižnice - akvizícia - vyúčtovacia FAD - 40ks
-
|
522.22 |
13.04.2021
-
13.04.2021
|
|
| 202100082 |
51865467 |
Stredoslovenská energetika a.s.
verejné osvetlenie 3/2021
-
|
380.00 |
12.04.2021
13.04.2021
13.04.2021
|
|
| 202100081 |
44153392 |
Benmar s.r.o.
bozp služby 1-3/2021
-
|
108.00 |
09.04.2021
09.04.2021
09.04.2021
|
|
| 202100080 |
35763469 |
Slovak Telekom,a.s.
pevná lonka, internet , mobil 2
-
|
47.02 |
07.04.2021
07.04.2021
07.04.2021
|
|
| 202100079 |
36440531 |
Martinus SK
knihy do knižnice - akvizícia 42ks
-
|
506.30 |
07.04.2021
07.04.2021
07.04.2021
|
|
| 202100078 |
36472549 |
Lunys s.r.o.
školský program - ovocie do šj
-
|
1.31 |
01.04.2021
01.04.2021
01.04.2021
|
|
| 202100077 |
36440531 |
Martinus SK
knihy do knižnice - akvizícia 40ks
-
|
522.22 |
01.04.2021
01.04.2021
01.04.2021
|
|
| 202100076 |
36373303 |
HMZ Rádiokomunikácie spol. s.r.o.
mš internet 4/2021
-
|
6.00 |
01.04.2021
01.04.2021
01.04.2021
|
|
| 202100075 |
36041688 |
Made spol. s.r.o.
systémová podpora softvéru ocú 4.-6.2021
-
|
100.00 |
01.04.2021
01.04.2021
01.04.2021
|
|
| 202100074 |
36436305 |
Mudr.Martin Tompoš s.r.o.
vypracovanie lekárskeho posudku - sociálna služba
-
|
13.28 |
30.03.2021
31.03.2021
31.03.2021
|
|
| 202100073 |
35763469 |
Slovak Telekom,a.s.
mobil ms 22.02.-21.03.
-
|
23.00 |
24.03.2021
24.03.2021
24.03.2021
|
|
| 202100072 |
35712783 |
Fast plus spol. s.r.o.
benzínová kosačka fieldmann
-
|
243.09 |
24.03.2021
24.03.2021
24.03.2021
|
|
| 202100071 |
45952671 |
Metro Cash and Carry s.r.o.
čistiace prostriedky do mš
-
|
30.83 |
23.03.2021
23.03.2021
23.03.2021
|
|
| 202100070 |
36387355 |
Družstvo Brezová
zimná údržba komunikácií v obci
-
|
540.00 |
22.03.2021
22.03.2021
22.03.2021
|
|
| 202100069 |
35697270 |
Orange Slovensko a.s.
mobil 0911
-
|
24.46 |
19.03.2021
19.03.2021
19.03.2021
|
|
| 202100068 |
35697270 |
Orange Slovensko a.s.
mobil 0910
-
|
21.76 |
19.03.2021
19.03.2021
19.03.2021
|
|
| 202100067 |
33347077 |
Ing. Jozefína Smolková - EkoKONT
vykonanie auditu ročnej závierky za rok 2020
-
|
1250.00 |
19.03.2021
19.03.2021
19.03.2021
|
|